4.6.2015
Ostalo

Služba za unutarnju reviziju

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije u Županiji i njenim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima koji ne ispunjavaju kriterije za obvezno ustrojavanje svojih samostalnih jedinica za unutarnju reviziju ili zajedničkih jedinica za unutarnju reviziju te nemaju uspostavljenu unutarnju reviziju ustrojavanjem jedinice za unutarnju reviziju uz suglasnost ministarstva financija, a koji se odnose na:

  • izradu strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika,
  • obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s utrvrđenim planovima, odnosno na zahtjev župana,
  • procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola, u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija, obavljanje zadaća i ostvarivanje ciljeva,
  • analizu, testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima,
  • davanje preporuka revidiranim subjektima, županu i zamjenicima župana u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom,
  • izradu i podnošenje županu konačnog revizijskog izvješća o svakoj obavljenoj reviziji,
  • praćenje provedbe danih preporuka,
  • izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola i provedbi danih preporuka,
  • izvješćivanja nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije i
  • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Dokumenti


Strateški plan Unutarnje revizije od 2019. do 2021. g.

Godišnji plan Unutarnje revizije za 2019. godinu

Strateški plan Unutarnje revizije od 2018. do 2020. g.

Godišnji plan Unutarnje revizije za 2018. godinu

Strateški plan Unutarnje revizije od 2017. do 2019. g.

Godišnji plan Unutarnje revizije za 2017. godinu

Strateški plan Unutarnje revizije od 2016. do 2018. g.

Godišnji plan Unutarnje revizije za 2016. godinu

Strateški plan Unutarnje revizije od 2015. do 2017. g.

Godišnji plan Unutarnje revizije za 2015. godinu

Opći akti

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Krapinsko-zagorskoj županiji
I. izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj reviziji u Krapinsko-zagorskoj županiji
Program osiguranja kvalitete i unapređenja 07/2019

Kontakt


Zadnja promjena: 12.7.2019 | Prikazano 13005 puta